Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFJ 0021/13 potraviny 70,38 s DPH 23.01.2013 BIOGAL a.s. 31.01.2013
Faktúra DFJ 0203/13 potraviny 54,00 s DPH 0144/12 18.06.2013 Mabonex Slovakia 27.06.2013
Faktúra DFJ 0196/13 potraviny 184,24 s DPH 0144/12 10.06.2013 Mabonex Slovakia 21.06.2013
Faktúra DFJ 0197/13 potraviny 379,16 s DPH 0146/12 12.06.2013 Križanová Ľubica 21.06.2013
Faktúra DFJ 0198/13 potraviny 35,64 s DPH 0096/13 11.06.2013 BIOGAL a.s. 21.06.2013
Faktúra DFJ 0199/13 potraviny 24,32 s DPH 0144/12 13.06.2013 Mabonex Slovakia 21.06.2013
Faktúra DFJ 0200/13 potraviny 73,27 s DPH 0144/12 13.06.2013 Mabonex Slovakia 21.06.2013
Faktúra DFJ 0201/13 potraviny, cenový rozdiel 285,13 s DPH 0145/12 13.06.2013 Gašparík Róbert 21.06.2013
Faktúra DFJ 0202/13 potraviny 52,79 s DPH 0146/12 18.06.2013 Križanová Ľubica 27.06.2013
Faktúra DFJ 0204/13 potraviny 310,66 s DPH 0146/12 18.06.2013 Križanová Ľubica 27.06.2013
Faktúra DFJ 0194/13 potraviny 130,01 s DPH 0149/12 10.06.2013 Syráreň Havran, Senica 21.06.2013
Faktúra DFJ 0205/13 potraviny 151,90 s DPH 0148/12 17.06.2013 SNIEŽIK s.r.o. 27.06.2013
Faktúra DFJ 0206/13 potraviny 65,00 s DPH 0149/12 17.06.2013 Syráreň Havran, Senica 27.06.2013
Faktúra DFB 0150/13 tonery 306,28 s DPH 0061/13 16.05.2013 ERCOMP 24.05.2013
Faktúra DFB 0151/13 oprava verejného osvetlenia 40,33 s DPH 0074/13 16.05.2013 WOFIS - Milan Hujsi 24.05.2013
Faktúra DFB 0152/13 materiál na maľovanie 329,30 s DPH 16.05.2013 Vertical TT 24.05.2013
Faktúra DFB 0153/13 voda 4/13 852,43 s DPH 20.05.2013 Trnavská vodárenská spol. 31.05.2013
Faktúra DFB 0154/13 kanc. papier 198,00 s DPH 0078/13 21.05.2013 LEMAX Milan Letovanec 31.05.2013
Faktúra DFB 0155/13 sieťky na bránky 67,20 s DPH 0077/13 24.05.2013 Demi šport, TT 31.05.2013
Faktúra DFJ 0195/13 potraviny 77,12 s DPH 0146/12 10.06.2013 Križanová Ľubica 21.06.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3109