|
Faktúra |
DFJ 0215/13
|
potraviny, cenový rozdiel
|
0147/12 |
s DPH |
457,55
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Šutiak Jaroslav |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS 0012/13
|
vianočné posedenie
|
0122/13 |
s DPH |
130,31
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP 0017/14
|
vzdelávacia aktivita
|
2 760,00 |
s DPH |
066/14
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
HARMONY- Tvoja cesta poznania, s.r.o., Trnava |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0384/12
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
0196/12
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Tatrachema v.d. |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0357/12
|
potraviny
|
|
s DPH |
0195/12
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK sro |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0416/13
|
všeobecný materiál
|
340,74 |
s DPH |
0193/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Hudec Jaroslav - DP |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0360/12
|
potraviny
|
|
s DPH |
0193/12
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
Penam |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0420/13
|
magnetofóny
|
119,98 |
s DPH |
0192/13
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Elektromax TT |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0025/13
|
potraviny
|
57,96 |
s DPH |
0192/12
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
BIOGAL a.s. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0383/12
|
tonery
|
|
s DPH |
0191/12
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0373/12
|
tonery, valec
|
|
s DPH |
0191/12
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS 0015/13
|
vianočné posedenie
|
39,00 |
s DPH |
0190/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
AGA Kubovič |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0374/12
|
gastrolístky
|
|
s DPH |
0190/12
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB 0426/13
|
inštalačné práce
|
1 126,00 |
s DPH |
0189/13
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Turoň Peter, Ružindol |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0332/12
|
potraviny, cenový rozdiel
|
|
s DPH |
0189/12
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
AG FOODS SK sro |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB 0356/12
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
0188/12
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Tatrachema v.d. |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFB 0442/13
|
učebné pomôcky
|
519,60 |
s DPH |
0187/13
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
AMEDA s.r.o., Horná Streda |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0333/12
|
potraviny
|
|
s DPH |
0187/12
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
BIOGAL a.s. |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0354/13
|
potraviny
|
131,71 |
s DPH |
0186/13
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
AG FOODS SK sro |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0010/13
|
programátorské služby
|
64,00 |
s DPH |
0186/12
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
GLS Software |
|
|
|
31.01.2013 |