Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFJ 0311/13 potraviny 55,08 s DPH 0165/13 0165/13 14.11.2013 BIOGAL a.s. 22.11.2013
Faktúra DFJ 0085/13 potraviny 96 056.00 s DPH 0146/12 20.03.2013 Križanová Ľubica 05.04.2013
Faktúra DFJ 0076/13 potraviny 216,10 s DPH 0144/12 11.03.2013 Mabonex-Slovakia 22.03.2013
Faktúra DFB 0122/12 konzultant v oblasti riadenia projektu s DPH 0136/10 13.04.2012 Ing. Mgr. Martin Hriňák 20.04.2012
Faktúra DFJ 0345/13 potraviny 81,36 s DPH 0119/13 13.12.2013 Mabonex Slovakia 13.12.2013
Faktúra DFB 0201/13 čistiace prostriedky 902,54 s DPH 0098/13 03.07.2013 Tatrachema v.d. 05.07.2013
Faktúra DFB 0195/13 gastrolístky 310,80 s DPH 0103/13 26.06.2013 Vaša Slovensko, s.r.o. 28.06.2013
Faktúra DFB 0196/13 tonery 326,27 s DPH 26.06.2013 ERCOMP 28.06.2013
Faktúra DFB 0197/13 všeobecný materiál, servisné práce 231,20 s DPH 0102/13 26.06.2013 ERCOMP 28.06.2013
Faktúra DFB 0198/13 odborný seminár - Malatinová 45,00 s DPH 27.06.2013 Centrum účelových zariadení, BA 28.06.2013
Faktúra DFB 0199/13 všeobecný materiál 13,22 s DPH 0067/13 28.06.2013 Vladimír Kopún, TT 28.06.2013
Faktúra DFB 0200/13 služby v oblasti CO 27,00 s DPH 03.07.2013 Magdolenová Jana, Podhájska 05.07.2013
Faktúra DFB 0203/13 el. energia 7/13 1 490.53 s DPH 03.07.2013 MAGNA E.A. 05.07.2013
Faktúra DFB 0202/13 ochrana objektu 32,28 s DPH 03.07.2013 ŽOS Bezpečnosť spol sro 05.07.2013
Faktúra DFB 0192/13 personalistika v práci riad. 6/13, poštovné a balné 42,55 s DPH 21.06.2013 RAABE s.r.o. 21.06.2013
Faktúra DFB 0204/13 teplo 6/13 278,44 s DPH 01.07.2013 TT-KOMFORT 05.07.2013
Faktúra DFB 0205/13 prenájom multifunkčného zariadenia 53,71 s DPH 01.07.2013 Copy Print Office, BB 05.07.2013
Faktúra DFB 0206/13 žel. tovar 416,28 s DPH 0107/13 02.07.2013 Železiarstvo TGR 05.07.2013
Faktúra DFB 0207/13 materiál 308,15 s DPH 0099/13 09.07.2013 VERTICAL Trnava 12.07.2013
Faktúra DFB 0208/13 teplo 6/13 8 134.82 s DPH 09.07.2013 TT-KOMFORT 12.07.2013
zobrazené záznamy: 1-20/3109