|
Faktúra |
DFJ 0021/13
|
potraviny
|
70,38 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
BIOGAL a.s. |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0188/13
|
vodné 5/13, stočné 5/13
|
840,05 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS 0007/13
|
posedenie ku koncu šk. roka
|
51,71 |
s DPH |
0145/12
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS 0008/13
|
posedenie ku koncu šk. roka
|
107,20 |
s DPH |
0146/13
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Križanová Ľubica |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS 0009/13
|
rekondično-relaxačné popoludnie
|
90,12 |
s DPH |
0145/12
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS 0010/13
|
rekondično-relaxačné popoludnie
|
106,22 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS 0011/13
|
rekondično-relaxačné popoludnie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
AD Tornado, TT |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0184/13
|
tonery
|
290,50 |
s DPH |
0078/13
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0185/13
|
refundácia tel. poplatkov za 5/13
|
501,59 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0186/13
|
rastlinný materiál
|
75,20 |
s DPH |
0097/13
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Dechtický - okrasné dreviny |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0187/13
|
programátorské služby
|
66,00 |
s DPH |
0093/13
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
GLS Software |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0189/13
|
prof. rpzvoj zam. školy 6/13, poštovné a balné
|
40,55 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
0111/13
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Juraj Gajdoš - Garde |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0190/13
|
účastnícky poplatok
|
148,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
PROEKO BA |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0191/13
|
rastlinný materiál
|
58,90 |
s DPH |
0101/13
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Dechtický - okrasné dreviny |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0192/13
|
personalistika v práci riad. 6/13, poštovné a balné
|
42,55 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0193/13
|
prenájom rohoží
|
33,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Lindstrom TT |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0195/13
|
gastrolístky
|
310,80 |
s DPH |
0103/13
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0196/13
|
tonery
|
326,27 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0197/13
|
všeobecný materiál, servisné práce
|
231,20 |
s DPH |
0102/13
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
28.06.2013 |