|
|
Faktúra |
DFB 0186/14
|
prof. rozvoj zam. školy 6/14
|
prof.rozvojzam.školy6/14.poštovnéabalné |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
uidufoidu
|
jdfdh
|
jkldjkfd |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
21.08.2013 |
14.08.2013 |
13.08.2013 |
ERCOMP |
|
|
|
jfdjfh |
|
Faktúra |
DFP0006/15
|
tlač
|
9 982.08 |
s DPH |
0165/14
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Ercomp |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB 0113/13
|
teplo 3/13
|
9 870.91 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
TT-KOMFORT |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0080/13
|
teplo 2/13
|
9 723.75 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
TT-KOMFORT |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0398/13
|
teplo 11/13
|
9 587.79 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
TT-KOMFORT |
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0103/14
|
teplo za 3/2014
|
9 814,66 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
TT-KOMFORT |
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP0010/15
|
odborná literatúra
|
9 672,12 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Martinus. sk, |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFB 0089/14
|
vyúčtovanie tepla
|
9 067,77 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
TT-KOMFORT |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Zmluva |
darovacia07
|
PC s príslušenstvom
|
993,57 |
s DPH |
|
|
13.07.2013 |
|
|
|
RZ pri SZŠ v Trnave |
|
|
|
13.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0090/14
|
vyúčtovanie tepla
|
992,45 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
TT-KOMFORT |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0085/13
|
potraviny
|
96 056.00 |
s DPH |
|
0146/12
|
20.03.2013 |
|
|
|
Križanová Ľubica |
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0136/14
|
teplo 4/14
|
9 294,39 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
TT-KOMFORT |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0209/13
|
klimatizácia
|
990,00 |
s DPH |
0115/13
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Imrišek Jozef |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0243/13
|
potraviny
|
967,61 |
s DPH |
0124/13
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
AG FOODS SK sro |
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0377/13
|
počítač s príslušenstvom
|
947,30 |
s DPH |
0176/13
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFP 0011/14
|
právne poradenstvo
|
945,00 |
s DPH |
0034/14
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
APROMOD s.r.o., Most pri Bratislave |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0235/13
|
potraviny
|
927,12 |
s DPH |
0124/13
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
AG FOODS SK sro |
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0232/13
|
potraviny
|
919,93 |
s DPH |
0124/13
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
AG FOODS SK sro |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0365/13
|
voda 10/13, stočné 10/13
|
916,42 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. |
|
|
|
29.11.2013 |