|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
uidufoidu
|
jdfdh
|
jkldjkfd |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
21.08.2013 |
14.08.2013 |
13.08.2013 |
ERCOMP |
|
|
|
jfdjfh |
|
Objednávka |
0001/11
|
OB 0001 p
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Železiarstvo TGR |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB 0200/13
|
služby v oblasti CO
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Magdolenová Jana, Podhájska |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0191/13
|
rastlinný materiál
|
58,90 |
s DPH |
0101/13
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Dechtický - okrasné dreviny |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0192/13
|
personalistika v práci riad. 6/13, poštovné a balné
|
42,55 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0193/13
|
prenájom rohoží
|
33,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Lindstrom TT |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0195/13
|
gastrolístky
|
310,80 |
s DPH |
0103/13
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0196/13
|
tonery
|
326,27 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0197/13
|
všeobecný materiál, servisné práce
|
231,20 |
s DPH |
0102/13
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0198/13
|
odborný seminár - Malatinová
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Centrum účelových zariadení, BA |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0199/13
|
všeobecný materiál
|
13,22 |
s DPH |
0067/13
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Vladimír Kopún, TT |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0202/13
|
ochrana objektu
|
32,28 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
ŽOS Bezpečnosť spol sro |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0201/13
|
čistiace prostriedky
|
902,54 |
s DPH |
0098/13
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Tatrachema v.d. |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0189/13
|
prof. rpzvoj zam. školy 6/13, poštovné a balné
|
40,55 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0203/13
|
el. energia 7/13
|
1 490.53 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0204/13
|
teplo 6/13
|
278,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
TT-KOMFORT |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0205/13
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
53,71 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Copy Print Office, BB |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0206/13
|
žel. tovar
|
416,28 |
s DPH |
0107/13
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Železiarstvo TGR |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0207/13
|
materiál
|
308,15 |
s DPH |
0099/13
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
VERTICAL Trnava |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0208/13
|
teplo 6/13
|
8 134.82 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
TT-KOMFORT |
|
|
|
12.07.2013 |