|
|
Faktúra |
DFB 0186/14
|
prof. rozvoj zam. školy 6/14
|
prof.rozvojzam.školy6/14.poštovnéabalné |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0171/14
|
potraviny
|
36,83 |
s DPH |
0121/13
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o, TT |
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0184/14
|
predplatné časopisu Dobrá škola 9-12/14
|
74,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
EXAM testing, BA |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0185/14
|
realizácia elektronickej aukcie na projekt
|
384,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Lazar Consulting, BA |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0166/14
|
potraviny
|
72,77 |
s DPH |
0119/13
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0167/14
|
potraviny
|
82,37 |
s DPH |
0121/13
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o, TT |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0168/14
|
potraviny, cenový rozdiel
|
241,10 |
s DPH |
0122/13
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0183/14
|
za prenájom rohoží
|
36,05 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Lindstrom TT |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0164/14
|
potraviny
|
55,58 |
s DPH |
0121/13
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o, TT |
|
|
|
27.06.2014 |
|
Faktúra |
DFP 0012/14
|
vzdelávacia aktivita - reflexná masáž ruky
|
495,00 |
s DPH |
0063/14
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
REMAS Piešťany |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0165/14
|
potraviny
|
25,03 |
s DPH |
0119/13
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0163/14
|
potraviny
|
130,99 |
s DPH |
0120/13
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Bidvest, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0180/14
|
držiak PC
|
22,84 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Epicom shop, BB |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0181/14
|
všeobecný materiál
|
261,98 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
VERTICAL Trnava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0182/14
|
kancelársky materiál
|
201,14 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
LEMAX Milan Letovanec |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0169/14
|
potraviny
|
25,92 |
s DPH |
0081/14
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
BIOGAL a.s. |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP 0011/14
|
právne poradenstvo
|
945,00 |
s DPH |
0034/14
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
APROMOD s.r.o., Most pri Bratislave |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP 0010/14
|
konzultant pre riadenie projektu
|
303,26 |
s DPH |
0028/14
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
APROMOD s.r.o., Most pri Bratislave |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0161/14
|
potraviny
|
105,01 |
s DPH |
0121/13
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o, TT |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0162/14
|
potraviny
|
135,36 |
s DPH |
0121/13
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o, TT |
|
|
|
20.06.2014 |