|
|
Faktúra |
DFJ 0160/14
|
potraviny
|
165,83 |
s DPH |
0119/13
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0173/14
|
voda 5/14, stočné 5/14
|
772,45 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0179/14
|
školenie ochrana osobných údajov
|
59,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0178/14
|
mikroténové zástery a pap. obrúsky do ŠJ
|
18,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
ST Trade, TT |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0177/14
|
personálne riadenie 6/14, poštovné a balné
|
42,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0176/14
|
PVC podlaha
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Jutex Slovakia, BA |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0158/14
|
potraviny
|
166,36 |
s DPH |
0119/13
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0159/14
|
potraviny
|
102,76 |
s DPH |
0121/13
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o, TT |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0175/14
|
čistiace prostriedky
|
1 187,06 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Tatrachema v.d. |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0174/14
|
refundácia tel. poplatkov za 5/14
|
374,92 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0172/14
|
gastrolístky, pásmový poplatok
|
310,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0171/14
|
servisné práce
|
244,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0157/14
|
potraviny, cenový rozdiel
|
394,25 |
s DPH |
0122/13
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0156/14
|
potraviny
|
163,73 |
s DPH |
0120/13
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Bidvest, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0170/14
|
tonery, servisné práce
|
204,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0169/14
|
servisné práce
|
370,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0168/14
|
za kuchynský odpad
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
A.S.A |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0167/14
|
teplo za 5/14
|
8 931,36 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
TT-KOMFORT |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0165/14
|
za služby v oblasti CO
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Magdolenová Jana, Podhájska |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0164/14
|
sklo na okon ŠJ
|
47,68 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Sklenárstvo - Hanák Michal, TT |
|
|
|
13.06.2014 |