Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFJ 0155/14 potraviny 114,08 s DPH 0121/13 10.06.2014 Zdravé ovocie, s.r.o, TT 13.06.2014
Faktúra DFB 0166/14 oprava výťahu na ŠI 18,45 s DPH 10.06.2014 ELVYT 13.06.2014
Faktúra DFJ 0154/14 potraviny, cenový rozdiel 514,30 s DPH 0123/13 10.06.2014 Šutiak Jaroslav 13.06.2014
Faktúra DFJ 0152/14 potraviny 160,39 s DPH 0119/13 09.06.2014 Mabonex Slovakia 13.06.2014
Faktúra DFJ 0153/14 potraviny 107,06 s DPH 0121/13 09.06.2014 Zdravé ovocie, s.r.o, TT 13.06.2014
Faktúra DFB 0163/14 všeobecný materiál 219,97 s DPH 09.06.2014 Jutex Slovakia, BA 13.06.2014
Faktúra DFB 0160/14 plyn 6,00 s DPH 06.06.2014 SPP a.s. 06.06.2014
Faktúra DFB 0161/14 plyn 25,00 s DPH 06.06.2014 SPP a.s. 06.06.2014
Faktúra DFB 0162/14 plyn 6,00 s DPH 06.06.2014 SPP a.s. 06.06.2014
Faktúra DFJ 0150/14 potraviny, cenový rozdiel 139,13 s DPH 0121/13 05.06.2014 Zdravé ovocie, s.r.o, TT 06.06.2014
Faktúra DFJ 0151/14 potraviny, cenový rozdiel 207,68 s DPH 0119/13 05.06.2014 Mabonex Slovakia 06.06.2014
Faktúra DFB 0158/14 elektro materiál 170,34 s DPH 05.06.2014 Elektro Karel 06.06.2014
Faktúra DFB 0159/14 ochrana majetku 32,74 s DPH 05.06.2014 ŽOS Bezpečnosť spol sro 06.06.2014
Faktúra DFB 0157/14 mobil za 5/14 31,68 s DPH 04.06.2014 Slovak Telekom, BA 06.06.2014
Faktúra DFJ 0149/14 potraviny 143,21 s DPH 0121/14 04.06.2014 Zdravé ovocie, s.r.o, TT 06.06.2014
Faktúra DFJ 0148/14 potraviny 143,44 s DPH 0120/13 04.06.2014 Bidvest, Nové Mesto nad Váhom 06.06.2014
Faktúra DFB 0154/14 el. energia 6/14 1 498,77 s DPH 03.06.2014 MAGNA E.A. 06.06.2014
Faktúra DFP 0009/14 externý pracovník VO 146,60 s DPH 0027/14 03.06.2014 Ing. Kubovič Ladislav 06.06.2014
Faktúra DFJ 0147/14 potraviny 203,45 s DPH 0119/14 03.06.2014 Mabonex Slovakia 06.06.2014
Faktúra DFJ 0146/14 potraviny 32,40 s DPH 0078/14 03.06.2014 BIOGAL a.s. 06.06.2014
zobrazené záznamy: 141-160/3109