Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFJ 0192/13	potraviny	73,66	s DPH	0144/12		10.06.2013				Mabonex Slovakia				21.06.2013
	Faktúra	DFJ 0193/13	potraviny	238,02	s DPH	0148/12		10.06.2013				SNIEŽIK s.r.o.				21.06.2013
	Faktúra	DFJ 0194/13	potraviny	130,01	s DPH	0149/12		10.06.2013				Syráreň Havran, Senica				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0162/13	biele obrúsky	17,28	s DPH	0079/13		30.05.2013				ST káble s.r.o., TT				07.06.2013
	Faktúra	DFB 0164/13	tlačivá	130,39	s DPH			03.06.2013				ŠEVT a.s.				14.06.2013
	Objednávka	0096/13	vajíčka		s DPH			05.06.2013				BIOGAL a.s.				05.06.2013
	Objednávka	0085/13	tovar podľa výberu		s DPH			23.05.2013				STAVMAT IN, spol. s.r.o., TT				23.05.2013
	Objednávka	0077/13			s DPH			30.11.1999								31.05.2013
	Objednávka	0077/13	sieťky na futbalové bránky		s DPH			16.05.2013								17.05.2013
	Objednávka	0078/13	kancelársky papier		s DPH			20.05.2013				LEMAX Milan Letovanec				20.05.2013
	Objednávka	0079/13	papierové obrúsky		s DPH			20.05.2013								20.05.2013
	Objednávka	0080/13	haribo		s DPH			20.05.2013				AG FOODS SK sro				20.05.2013
	Objednávka	0081/13	tovar podľa výberu		s DPH			21.05.2013				CKD Market Ing. Krampol				21.05.2013
	Objednávka	0082/13	vizitky pre školu		s DPH			22.05.2013				Agart s.r.o.				22.05.2013
	Objednávka	0083/13	vajíčka		s DPH			23.05.2013				BIOGAL a.s.				23.05.2013
	Objednávka	0084/13	tonery		s DPH			23.05.2013				ERCOMP				23.05.2013
	Objednávka	0086/13	sieťovačka		s DPH			28.05.2013								28.05.2013
	Faktúra	DFJ 0211/13	potraviny, cenový rozdiel	326,76	s DPH	0145/12		24.06.2013				Gašparík Róbert				28.06.2013
	Objednávka	0087/13	tovar podľa výberu		s DPH			30.05.2013				Tatrachema v.d.				30.05.2013
	Objednávka	0088/13			s DPH			30.05.2013				ERCOMP				30.05.2013