|
Faktúra |
DFP 0006/14
|
doprava Trnava - Brno
|
2 751.59 |
s DPH |
0073/14
|
|
23.05.2014 |
|
|
|
DOPA - Servis, s.r.o, Močenok |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0137/14
|
potraviny
|
222,52 |
s DPH |
0121/13
|
|
21.05.2014 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o, TT |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0136/14
|
potraviny
|
407,35 |
s DPH |
0122/13
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0147/14
|
SŠ a jej riadenie za 5/14
|
44,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
RAABE s.r.o. |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Objednávka |
0073/14
|
autobusy na exkurziu Brno
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
DOPA - Servis, s.r.o, Močenok |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0143/14
|
kancelársky materiál
|
189,04 |
s DPH |
0059/14
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
LEMAX Milan Letovanec |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0146/14
|
myš k PC, tonery
|
637,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0134/14
|
potraviny
|
144,86 |
s DPH |
0121/13
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o, TT |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0135/14
|
potraviny
|
218,30 |
s DPH |
0120/13
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Bidvest, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0145/14
|
kopírovacie zariadenie
|
228,60 |
s DPH |
0060/14
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0144/14
|
telefóny za 4/14
|
355,03 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
OB 0071/14
|
vzdelávacia aktivita
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Emília Uríková - IDEA, Považská Bystrica |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
0065/14
|
vzdelávacia aktivita vrámci projektu
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
HARMONY- Tvoja cesta poznania, s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
0066/14
|
vzdelávacia aktivita vrámci projektu
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
HARMONY- Tvoja cesta poznania, s.r.o., Trnava |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
0070/14
|
vzdelávacia aktivita
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Psysioplus, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Objednávka |
0063/14
|
školenie v rámci projektu - Reflexná masáž
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
REMAS Piešťany |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0133/14
|
potraviny
|
210,90 |
s DPH |
0119/13
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0142/14
|
kuchynský odpad
|
39,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
A.S.A |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0141/14
|
tlačivá
|
78,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0132/14
|
potraviny
|
274,48 |
s DPH |
0121/13
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o, TT |
|
|
|
16.05.2014 |