|
Faktúra |
DFP0008/15
|
banery,plagáty
|
725,97 |
s DPH |
0074/14
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Jozef Parubčanský RAPOS |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0004/15
|
chemikálie
|
899,77 |
s DPH |
0005/15
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Pharm.Dr. Jozef Valuch |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0003/15
|
odborná literatúra
|
2 548,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
Slovak Ventures, |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP 0002/15
|
chemikálie
|
1 596.66 |
s DPH |
0004/15
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Mikrochem Trade, s.r.o, Za dráhou 33,Pezinok 902 01 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0001/15
|
vzdelávacia aktivita
|
2 000,00 |
bez DPH |
0069/14
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Physiopolus s.r.o. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.11/2014
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Futbalový oddiel |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 27.11.2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 26.11.2014
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Slovak Ventures s.r.o |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP0033/14
|
občerstvenie
|
74,10 |
bez DPH |
0182/14
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Brestovanská Marcela |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP0032/14
|
spotrebný materiál
|
1 055.86 |
s DPH |
0170/14
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Vidra a spol. s.r.o. |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP0034/14
|
spotrebný materiál-maséri,dopravné
|
2 359.98 |
bez DPH |
0168/14
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Michal Franko |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0030/14
|
materiál na výučbu zdrav.predmetov
|
443,63 |
s DPH |
0169/14
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Sarstedt spol. s.r.o. |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP0031/14
|
vzdelávacia aktivita
|
2 151.00 |
s DPH |
0061/14
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
Operačné stredisko záchrannej služby |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP0029/14
|
občerstvenie-projekt
|
167,70 |
bez DPH |
0167/14
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Brestovanská Marcela |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP0028/14
|
konzultant pre riadenie podniku
|
180,20 |
bez DPH |
0028/14
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
APROMOD,s.r.o |
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP0027/14
|
vzdelávacia aktivita č.8
|
1 863.33 |
bez DPH |
0068/14
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Interaktívna škola,s.r.o |
|
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP0026/14
|
konzultant pre riadenie projektu,právne
|
51,95 |
bez DPH |
0034/14
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
APROMOD,s.r.o |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP0025/14
|
občerstvenie-projekt
|
74,20 |
bez DPH |
0132/14
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Brestovanská Marcela |
. |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri SZŠ |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP0024/14
|
vzdelávacia aktivita- projekt
|
2 440,00 |
s DPH |
0067/14
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Interaktívna škola s.r.o., Vajanského 29,08001 Prešov |
|
|
|
08.10.2014 |