|
|
Faktúra |
DFJ 0131/14
|
potraviny
|
165,71 |
s DPH |
0121/13
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o, TT |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0139/14
|
mobil 4/14
|
39,93 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, BA |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0140/14
|
vodné 4/14, stočné 4/14
|
652,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0127/14
|
potraviny, cenový rozdiel
|
281,33 |
s DPH |
0122/14
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0128/14
|
potraviny
|
278,88 |
s DPH |
0119/14
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0129/14
|
potraviny
|
82,80 |
s DPH |
0120/13
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Bidvest, Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0137/14
|
za služby v oblasti CO
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0136/14
|
teplo 4/14
|
9 294,39 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
TT-KOMFORT |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0130/14
|
potraviny
|
721,15 |
s DPH |
0123/13
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Šutiak Jaroslav |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0126/14
|
potraviny, cenový rozdiel
|
97,60 |
s DPH |
0119/14
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0138/14
|
ochrana objektu
|
32,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
ŽOS Bezpečnosť spol sro |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0134/14
|
benzínový krovinorez
|
199,00 |
s DPH |
0054/14
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
BTPS, Dolné Orešany |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0135/14
|
oprava benzínového krovinorezu
|
52,00 |
s DPH |
0054/14
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
BTPS, Dolné Orešany |
|
|
|
09.05.2014 |
|
Objednávka |
0057/14
|
občerstvenie
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Brestovanská Marcela |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0130/14
|
plyn 5/14
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0131/14
|
plyn 5/14
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0132/14
|
plyn 5/14
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0125/14
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
0121/14
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
Zdravé ovocie, s.r.o, TT |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP 0005/14
|
externý pracovník pre VO
|
146,60 |
s DPH |
0027/14
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Ing. Kubovič Ladislav |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0126/14
|
kancelársky materiál
|
214,84 |
s DPH |
0055/14
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
LEMAX Milan Letovanec |
|
|
|
09.05.2014 |