Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB 0105/14 mobil 3/14 34,58 s DPH 10.04.2014 Slovak Telekom, BA 18.04.2014
Faktúra DFB 0103/14 teplo za 3/2014 9 814,66 s DPH 09.04.2014 TT-KOMFORT 18.04.2014
Faktúra DFJ 0102/14 potraviny 147,44 s DPH 0121/13 09.04.2014 Zdravé ovocie, s.r.o, TT 11.04.2014
Faktúra DFB 0101/14 za služby v oblasti CO 27,00 s DPH 08.04.2014 Magdolenová Jana, Podhájska 18.04.2014
Faktúra DFB 0100/14 za nakladanie a odvoz komunálneho odpadu 200,00 s DPH 08.04.2014 Školské hospodárstvo, Trnava 18.04.2014
Faktúra DFB 0097/14 plyn 4/14 155,00 s DPH 07.04.2014 SPP a.s. 11.04.2014
Objednávka 0045/14 vajíčka s DPH 07.04.2014 BIOGAL a.s. 11.04.2014
Faktúra DFB 0098/14 plyn 4/14 6,00 s DPH 07.04.2014 SPP a.s. 11.04.2014
Faktúra DFB 0099/14 plyn 4/14 6,00 s DPH 07.04.2014 SPP a.s. 11.04.2014
Faktúra DFJ 0101/14 potraviny 210,96 s DPH 0119/13 07.04.2014 Mabonex Slovakia 11.04.2014
Faktúra DFP 0001/14 externý pracovník pre VO - projekt 820,96 s DPH 0027/14 07.04.2014 Ing. Kubovič Ladislav 08.04.2014
Faktúra DFJ 0100/14 potraviny, cenový rozdiel 87,43 s DPH 0121/13 07.04.2014 Zdravé ovocie, s.r.o, TT 11.04.2014
Zmluva darovacia11 resuscitačná figurína 1 729.51 s DPH 07.04.2014 RZ pri SZŠ v Trnave 07.04.2014
Faktúra DFB 0096/14 elektro materiál 183,96 s DPH 0008/14 07.04.2014 Elektro Karel 11.04.2014
Faktúra DFS 0001/14 posedenie ku Dňu učiteľov 108,86 s DPH 0121/13 07.04.2014 Zdravé ovocie, s.r.o, TT 11.04.2014
Zmluva Darovacia zmluva 0,00 s DPH 07.04.2014 Rodičovské združenie pri SZŠ 14.04.2014
Faktúra DFS 0002/14 posedenie ku Dňu učiteľov 39,00 s DPH 0041/14 07.04.2014 AGA Kubovič 11.04.2014
Faktúra DFS 0003/14 posedenie ku Dňu učiteľov 85,68 s DPH 0040/14 07.04.2014 COOP Jednota s.d. 11.04.2014
Faktúra DFS 0004/14 posedenie ku Dňu učiteľov 30,78 s DPH 0122/13 07.04.2014 Gašparík Róbert 11.04.2014
Faktúra DFJ 0099/14 potraviny 228,17 s DPH 0120/13 07.04.2014 Bidvest, Nové Mesto nad Váhom 11.04.2014
zobrazené záznamy: 281-300/3109