|
Faktúra |
DFP0023/14
|
vzdelávacia aktivita
|
695,00 |
s DPH |
0062/14
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
REMAS Piešťany |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP 0022/14
|
občerstvenie projekt
|
215,00 |
bez DPH |
0110/14
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Brestovanská Marcela |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP 0021/14
|
občerstvenie projekt
|
430,00 |
bez DPH |
0104/14
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
Brestovanská Marcela |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0230/14
|
kancelárske potreby
|
513,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
LEMAX Milan Letovanec |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0228/14
|
čistiace prostriedky
|
348,32 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Tatrachema v.d. |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0211/14
|
aktualizácie r. 2014
|
71,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0227/14
|
teplo 7/14
|
8 660,26 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
TT-KOMFORT |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0226/14
|
gastrolístky, pásmov poplatok
|
1 234,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0223/14
|
plyn
|
8,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0019/14
|
konzultant pre riadenie projektu
|
364,79 |
s DPH |
0028/14
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
APROMOD s.r.o., Most pri Bratislave |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFP 0019/14
|
konzultant pre riadenie projektu
|
364,79 |
s DPH |
0028/14
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
APROMOD s.r.o., Most pri Bratislave |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0210/14
|
plotové nožnice
|
134,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Mountfield, TT |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0212/14
|
refundácia poplatkov za 7/2014
|
299,90 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0209/14
|
maliarske práce v ŠJ
|
1 158,00 |
s DPH |
0097/14
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Miroslav Bohunický, Špačince |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0222/14
|
plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0221/14
|
plyn
|
16,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0220/14
|
el. energia 8/14
|
1 498,77 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0217/14
|
ochrana objektu za 7/14
|
44,76 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
ŽOS Bezpečnosť spol sro |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0218/14
|
prenájom rohoží
|
25,99 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Lindstrom TT |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
DFB 0213/14
|
schodíky
|
236,52 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Agrodeal-AG náradie, s.r.o, TT |
|
|
|
15.08.2014 |