|
Faktúra |
DFS 0008/13
|
posedenie ku koncu šk. roka
|
107,20 |
s DPH |
0146/13
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Križanová Ľubica |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS 0009/13
|
rekondično-relaxačné popoludnie
|
90,12 |
s DPH |
0145/12
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Gašparík Róbert |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS 0010/13
|
rekondično-relaxačné popoludnie
|
106,22 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
05.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS 0011/13
|
rekondično-relaxačné popoludnie
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
AD Tornado, TT |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0184/13
|
tonery
|
290,50 |
s DPH |
0078/13
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
ERCOMP |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0185/13
|
refundácia tel. poplatkov za 5/13
|
501,59 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0186/13
|
rastlinný materiál
|
75,20 |
s DPH |
0097/13
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Dechtický - okrasné dreviny |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0212/13
|
mobil 6/13
|
42,25 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
T Mobile |
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0216/13
|
refundácia tel. popl. 6/13
|
495,43 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. |
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0214/13
|
oprava havárie kanalizácie
|
1 392.00 |
s DPH |
0114/13
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
EL MONT Miroslav Rezbárik |
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0226/13
|
potraviny
|
58,32 |
s DPH |
0118/13
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
BIOGAL a.s. |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0228/13
|
tlačivá
|
15,10 |
s DPH |
|
|
25.07.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0229/13
|
vyúčtovanie plynu
|
-5,81 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0230/13
|
vyúčtovanie plynu
|
-4,07 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0231/13
|
ochrana objektu
|
32,28 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
ŽOS Bezpečnosť spol sro |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0232/13
|
el. energia 8/13
|
1 490.53 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0233/13
|
služby v oblasti CO
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Magdolenová Jana, Podhájska |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0223/13
|
potraviny
|
154,10 |
s DPH |
0119/13
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0224/13
|
potraviny
|
98,12 |
s DPH |
0121/13
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Križanová Ľubica |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0225/13
|
potraviny
|
92,38 |
s DPH |
0121/13
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Križanová Ľubica |
|
|
|
13.09.2013 |