|
Faktúra |
DFB 0173/13
|
tlač vizitiek
|
48,00 |
s DPH |
0082/13
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Agart s.r.o. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0174/13
|
antuka - nadácia Pontis
|
60,00 |
s DPH |
0094/13
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Realstav, Leopoldov |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0175/13
|
sieťovačka - nadácia Pontis
|
70,00 |
s DPH |
0086/13
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
KARZOSPOL s.r.o., PN |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0176/13
|
prenájom multifunkčného zariadenia
|
96,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
Copy Print Office, BB |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0177/13
|
prepojenie elektriny a oprava spínačov
|
104,00 |
s DPH |
0090/13
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Prokop Pavol, Senec |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0173/13
|
potraviny
|
56,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
SNIEŽIK s.r.o. |
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0171/13
|
potraviny
|
124,66 |
s DPH |
0146/12
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
Križanová Ľubica |
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0188/13
|
vodné 5/13, stočné 5/13
|
840,05 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. |
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0148/13
|
oprava ortuťových tlakomerov
|
176,76 |
s DPH |
0064/13
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Chirosan |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0141/13
|
gastrolístky, pásmový poplatok
|
310,80 |
s DPH |
0073/13
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0142/13
|
DVD Konštantín a Metod
|
41,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Abecedy, BA |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0143/13
|
refundácia tel. poplatkov za 4/2013
|
518,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0144/13
|
mobil 4/13
|
27,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
T Mobile |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0145/13
|
služby v oblasti CO za 4/13
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
Magdolenová Jana, Podhájska |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0146/13
|
teplo 4/13
|
8 935.12 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
TT-KOMFORT |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0147/13
|
el. energia 5/13
|
1 490.53 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
MAGNA E.A. |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0149/13
|
letné pneumatiky na služ. auto
|
171,20 |
s DPH |
0070/13
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Mozsnyak Martin PNEU A-Z |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0139/13
|
plyn 5/13
|
52,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS 0005/13
|
posedenie ku Dňu učiteľov
|
86,40 |
s DPH |
0055/13
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFS 0004/13
|
posedenie ku Dňu učiteľov
|
2,13 |
s DPH |
0055/13
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
COOP Jednota s.d. |
|
|
|
30.05.2013 |