|
Zmluva |
4/2022
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
544,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Ing. Ondrej Grežďo |
Ing. Ondrej Grežďo |
PhDr. Katarína Hrašnová, PhD., MPH |
riaditeľka školy |
22.01.2022 |
|
|
Zmluva |
E+ 03
|
prax Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Hořovice |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Zmluva |
E+ 02
|
prax Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Beroun |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Zmluva |
E+ 01
|
prax Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
|
|
|
Kladruby |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Československá obchodná banka, a.s. |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016/SZŠTt
|
Zmluva o darovaní
|
250,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri SZŠ |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016/SZŠTt
|
Zmluva o darovaní
|
436,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri SZŠ |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFP0017/15
|
občerstvenie-projekt
|
148,20 |
bez DPH |
0121/15
|
|
15.07.2015 |
|
|
|
Brestovanská Marcela |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0016/15
|
konzultant pre riadenie projektu
|
136,25 |
bez DPH |
0028/14
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
APROMOD,s.r.o |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0015/15
|
občerstvenie-projekt
|
31,80 |
bez DPH |
0114/15
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Brestovanská Marcela |
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0014/15
|
občerstvenie-projekt
|
183,30 |
bez DPH |
0069/15
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Brestovanská Marcela |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
poistenie majetku
|
|
bez DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Kooperativa |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0013/15
|
vzdelávacia aktivita
|
495,00 |
bez DPH |
0064/14
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
Masérska škola Remas Piešťany s.r.o. |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0011/15
|
chemikálie
|
207,02 |
s DPH |
0003/15
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Itepharm Slovakia |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0010/15
|
odborná literatúra
|
9 672,12 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Martinus. sk, |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0009/15
|
jazyková a typografická korektúra
|
2 028,00 |
s DPH |
0102/14
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Artea N.1 |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0012/15
|
zariadenie a vybavenie odborných učební
|
87 377,96 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Ecotest s.r.o. |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0007/15
|
občerstvenie
|
110,40 |
bez DPH |
0032/15
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Brestovanskám Marcela |
|
|
|
17.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0005/15
|
konzultant pre riadenie projektu
|
246,12 |
bez DPH |
0028/14
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Apromod,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP0006/15
|
tlač
|
9 982.08 |
s DPH |
0165/14
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Ercomp |
|
|
|
16.02.2015 |