|
Faktúra |
DFB 0209/13
|
klimatizácia
|
990,00 |
s DPH |
0115/13
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Imrišek Jozef |
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0216/13
|
potraviny
|
571,56 |
s DPH |
0119/13
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0217/13
|
potraviny
|
350,38 |
s DPH |
0119/13
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0218/13
|
potraviny
|
127,10 |
s DPH |
0119/13
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0220/13
|
potraviny
|
246,58 |
s DPH |
0121/13
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Križanová Ľubica |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0224/13
|
plyn
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0221/13
|
potraviny
|
74,20 |
s DPH |
0121/13
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Križanová Ľubica |
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0217/13
|
vodné 6/13, stočné 6/13, zrážková voda 4-6/13
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spol. |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0215/13
|
školenie zamestnancov - obsluha PZ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
|
|
|
OPRaS-TZ s.r.o., Trnava |
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0218/13
|
kanvice, fén
|
94,88 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
Elektromax TT |
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0219/13
|
inzerát v Trnavsku
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
|
|
|
Region Press, redakcia Trnavsko |
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0220/13
|
prenájom rohoží
|
24,29 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
Lindstrom TT |
|
|
|
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0221/13
|
tepovač kobercov
|
129,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
NAY Elektrodom, TT |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0222/13
|
inzercia v Trnavsku
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Region Press, redakcia Trnavsko, TT |
|
|
|
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0223/13
|
plyn
|
6,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
16.08.2013 |
|
|
Objednávka |
0099/13
|
tovar podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
VERTICAL Trnava |
|
|
|
13.06.2013 |
|
|
Objednávka |
0097/13
|
trávové semeno
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Dechtický - okrasné dreviny |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0238/13
|
gastrolístky
|
1 243.20 |
s DPH |
0103/13
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB 0151/13
|
oprava verejného osvetlenia
|
40,33 |
s DPH |
0074/13
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
WOFIS - Milan Hujsi |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DFJ 0199/13
|
potraviny
|
24,32 |
s DPH |
0144/12
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
21.06.2013 |