Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	0001/11	OB 0001 p		s DPH			14.01.2011				Železiarstvo TGR
	Faktúra	DFB 0200/13	služby v oblasti CO	27,00	s DPH			03.07.2013				Magdolenová Jana, Podhájska				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0190/13	účastnícky poplatok	148,00	s DPH			19.06.2013				PROEKO BA				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0191/13	rastlinný materiál	58,90	s DPH	0101/13		21.06.2013				Dechtický - okrasné dreviny				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0192/13	personalistika v práci riad. 6/13, poštovné a balné	42,55	s DPH			21.06.2013				RAABE s.r.o.				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0193/13	prenájom rohoží	33,70	s DPH			24.06.2013				Lindstrom TT				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0195/13	gastrolístky	310,80	s DPH	0103/13		26.06.2013				Vaša Slovensko, s.r.o.				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0196/13	tonery	326,27	s DPH			26.06.2013				ERCOMP				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0197/13	všeobecný materiál, servisné práce	231,20	s DPH	0102/13		26.06.2013				ERCOMP				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0198/13	odborný seminár - Malatinová	45,00	s DPH			27.06.2013				Centrum účelových zariadení, BA				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0199/13	všeobecný materiál	13,22	s DPH	0067/13		28.06.2013				Vladimír Kopún, TT				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0201/13	čistiace prostriedky	902,54	s DPH	0098/13		03.07.2013				Tatrachema v.d.				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0188/13	vodné 5/13, stočné 5/13	840,05	s DPH			14.06.2013				Trnavská vodárenská spol.				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0202/13	ochrana objektu	32,28	s DPH			03.07.2013				ŽOS Bezpečnosť spol sro				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0203/13	el. energia 7/13	1 490.53	s DPH			03.07.2013				MAGNA E.A.				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0204/13	teplo 6/13	278,44	s DPH			01.07.2013				TT-KOMFORT				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0205/13	prenájom multifunkčného zariadenia	53,71	s DPH			01.07.2013				Copy Print Office, BB				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0206/13	žel. tovar	416,28	s DPH	0107/13		02.07.2013				Železiarstvo TGR				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0207/13	materiál	308,15	s DPH	0099/13		09.07.2013				VERTICAL Trnava				12.07.2013
	Faktúra	DFB 0208/13	teplo 6/13	8 134.82	s DPH			09.07.2013				TT-KOMFORT				12.07.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3109