Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFJ 0200/13	potraviny	73,27	s DPH	0144/12		13.06.2013				Mabonex Slovakia				21.06.2013
	Faktúra	DFJ 0201/13	potraviny, cenový rozdiel	285,13	s DPH	0145/12		13.06.2013				Gašparík Róbert				21.06.2013
	Faktúra	DFJ 0202/13	potraviny	52,79	s DPH	0146/12		18.06.2013				Križanová Ľubica				27.06.2013
	Faktúra	DFJ 0203/13	potraviny	54,00	s DPH	0144/12		18.06.2013				Mabonex Slovakia				27.06.2013
	Faktúra	DFJ 0204/13	potraviny	310,66	s DPH	0146/12		18.06.2013				Križanová Ľubica				27.06.2013
	Faktúra	DFJ 0205/13	potraviny	151,90	s DPH	0148/12		17.06.2013				SNIEŽIK s.r.o.				27.06.2013
	Faktúra	DFJ 0206/13	potraviny	65,00	s DPH	0149/12		17.06.2013				Syráreň Havran, Senica				27.06.2013
	Faktúra	DFB 0150/13	tonery	306,28	s DPH	0061/13		16.05.2013				ERCOMP				24.05.2013
	Faktúra	DFB 0152/13	materiál na maľovanie	329,30	s DPH			16.05.2013				Vertical TT				24.05.2013
	Faktúra	DFJ 0197/13	potraviny	379,16	s DPH	0146/12		12.06.2013				Križanová Ľubica				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0153/13	voda 4/13	852,43	s DPH			20.05.2013				Trnavská vodárenská spol.				31.05.2013
	Faktúra	DFB 0154/13	kanc. papier	198,00	s DPH	0078/13		21.05.2013				LEMAX Milan Letovanec				31.05.2013
	Faktúra	DFB 0155/13	sieťky na bránky	67,20	s DPH	0077/13		24.05.2013				Demi šport, TT				31.05.2013
	Faktúra	DFB 0156/13	krovinorez	65,00	s DPH	0081/13		23.05.2013				CKD Market Ing. Krampol				31.05.2013
	Faktúra	DFB 0157/13	servisné práce	130,00	s DPH	0084/13		23.05.2013				ERCOMP				31.05.2013
	Faktúra	DFB 0158/13	SŠ a jej riadenie 5/13, poštovné a balné	40,55	s DPH			23.05.2013				RAABE s.r.o.				31.05.2013
	Faktúra	DFB 0159/13	reg. školstvo a právo 5/13, poštovné a balné	42,15	s DPH			24.05.2013				RAABE s.r.o.				31.05.2013
	Faktúra	DFB 0160/13	prenájom rohoží	33,70	s DPH			27.05.2013				Lindstrom TT				07.06.2013
	Faktúra	DFB 0161/13	materiál	46,38	s DPH	0085/13		28.05.2013				STAVMAT IN, spol. s.r.o., TT				07.06.2013
	Faktúra	DFJ 0198/13	potraviny	35,64	s DPH	0096/13		11.06.2013				BIOGAL a.s.				21.06.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3109