Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFJ 0155/14	potraviny	114,08	s DPH	0121/13		10.06.2014				Zdravé ovocie, s.r.o, TT				13.06.2014
	Faktúra	DFB 0166/14	oprava výťahu na ŠI	18,45	s DPH			10.06.2014				ELVYT				13.06.2014
	Faktúra	DFJ 0154/14	potraviny, cenový rozdiel	514,30	s DPH	0123/13		10.06.2014				Šutiak Jaroslav				13.06.2014
	Faktúra	DFJ 0152/14	potraviny	160,39	s DPH	0119/13		09.06.2014				Mabonex Slovakia				13.06.2014
	Faktúra	DFJ 0153/14	potraviny	107,06	s DPH	0121/13		09.06.2014				Zdravé ovocie, s.r.o, TT				13.06.2014
	Faktúra	DFB 0163/14	všeobecný materiál	219,97	s DPH			09.06.2014				Jutex Slovakia, BA				13.06.2014
	Faktúra	DFB 0160/14	plyn	6,00	s DPH			06.06.2014				SPP a.s.				06.06.2014
	Faktúra	DFB 0161/14	plyn	25,00	s DPH			06.06.2014				SPP a.s.				06.06.2014
	Faktúra	DFB 0162/14	plyn	6,00	s DPH			06.06.2014				SPP a.s.				06.06.2014
	Faktúra	DFJ 0150/14	potraviny, cenový rozdiel	139,13	s DPH	0121/13		05.06.2014				Zdravé ovocie, s.r.o, TT				06.06.2014
	Faktúra	DFJ 0151/14	potraviny, cenový rozdiel	207,68	s DPH	0119/13		05.06.2014				Mabonex Slovakia				06.06.2014
	Faktúra	DFB 0158/14	elektro materiál	170,34	s DPH			05.06.2014				Elektro Karel				06.06.2014
	Faktúra	DFB 0159/14	ochrana majetku	32,74	s DPH			05.06.2014				ŽOS Bezpečnosť spol sro				06.06.2014
	Faktúra	DFB 0157/14	mobil za 5/14	31,68	s DPH			04.06.2014				Slovak Telekom, BA				06.06.2014
	Faktúra	DFJ 0149/14	potraviny	143,21	s DPH	0121/14		04.06.2014				Zdravé ovocie, s.r.o, TT				06.06.2014
	Faktúra	DFJ 0148/14	potraviny	143,44	s DPH	0120/13		04.06.2014				Bidvest, Nové Mesto nad Váhom				06.06.2014
	Faktúra	DFB 0154/14	el. energia 6/14	1 498,77	s DPH			03.06.2014				MAGNA E.A.				06.06.2014
	Faktúra	DFP 0009/14	externý pracovník VO	146,60	s DPH	0027/14		03.06.2014				Ing. Kubovič Ladislav				06.06.2014
	Faktúra	DFJ 0147/14	potraviny	203,45	s DPH	0119/14		03.06.2014				Mabonex Slovakia				06.06.2014
	Faktúra	DFJ 0146/14	potraviny	32,40	s DPH	0078/14		03.06.2014				BIOGAL a.s.				06.06.2014

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3109