Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFJ 0131/14	potraviny	165,71	s DPH	0121/13		13.05.2014				Zdravé ovocie, s.r.o, TT				14.05.2014
	Faktúra	DFB 0139/14	mobil 4/14	39,93	s DPH			13.05.2014				Slovak Telekom, BA				16.05.2014
	Faktúra	DFB 0140/14	vodné 4/14, stočné 4/14	652,02	s DPH			13.05.2014				Trnavská vodárenská spol.				16.05.2014
	Faktúra	DFJ 0127/14	potraviny, cenový rozdiel	281,33	s DPH	0122/14		12.05.2014				Gašparík Róbert				13.05.2014
	Faktúra	DFJ 0128/14	potraviny	278,88	s DPH	0119/14		12.05.2014				Mabonex Slovakia				13.05.2014
	Faktúra	DFJ 0129/14	potraviny	82,80	s DPH	0120/13		12.05.2014				Bidvest, Nové Mesto nad Váhom				14.05.2014
	Faktúra	DFB 0137/14	za služby v oblasti CO	27,00	s DPH			12.05.2014				Mabonex Slovakia				16.05.2014
	Faktúra	DFB 0136/14	teplo 4/14	9 294,39	s DPH			12.05.2014				TT-KOMFORT				16.05.2014
	Faktúra	DFJ 0130/14	potraviny	721,15	s DPH	0123/13		12.05.2014				Šutiak Jaroslav				14.05.2014
	Faktúra	DFJ 0126/14	potraviny, cenový rozdiel	97,60	s DPH	0119/14		12.05.2014				Mabonex Slovakia				13.05.2014
	Faktúra	DFB 0138/14	ochrana objektu	32,76	s DPH			09.05.2014				ŽOS Bezpečnosť spol sro				09.05.2014
	Faktúra	DFB 0134/14	benzínový krovinorez	199,00	s DPH	0054/14		07.05.2014				BTPS, Dolné Orešany				09.05.2014
	Faktúra	DFB 0135/14	oprava benzínového krovinorezu	52,00	s DPH	0054/14		07.05.2014				BTPS, Dolné Orešany				09.05.2014
	Objednávka	0057/14	občerstvenie		s DPH			07.05.2014				Brestovanská Marcela				08.05.2014
	Faktúra	DFB 0130/14	plyn 5/14		s DPH			06.05.2014				SPP a.s.				09.05.2014
	Faktúra	DFB 0131/14	plyn 5/14	6,00	s DPH			06.05.2014				SPP a.s.				09.05.2014
	Faktúra	DFB 0132/14	plyn 5/14	6,00	s DPH			06.05.2014				SPP a.s.				09.05.2014
	Faktúra	DFJ 0125/14	potraviny	40,00	s DPH	0121/14		06.05.2014				Zdravé ovocie, s.r.o, TT				09.05.2014
	Faktúra	DFP 0005/14	externý pracovník pre VO	146,60	s DPH	0027/14		05.05.2014				Ing. Kubovič Ladislav				06.05.2014
	Faktúra	DFB 0126/14	kancelársky materiál	214,84	s DPH	0055/14		05.05.2014				LEMAX Milan Letovanec				09.05.2014

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/3109