Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	0089/13	náradie		s DPH			30.05.2013								30.05.2013
	Objednávka	0090/13	prepojenie el. a oprava spínačov		s DPH			31.05.2013								31.05.2013
	Objednávka	0091/13	kreslo		s DPH			03.06.2013				P.N.T. Petrlenič, TT				03.06.2013
	Objednávka	0092/13	školenie pracovníčok ŠJ na obsluhu plyn. zariadení		s DPH			03.06.2013								03.06.2013
	Objednávka	0093/13	zmena číselníkov k uzávierke		s DPH			04.06.2013				GLS Software				04.06.2013
	Objednávka	0094/13	antuka		s DPH			04.06.2013				Realstav, Leopoldov				04.06.2013
	Objednávka	0095/13	revízia telocvičňového náradia		s DPH			04.06.2013				Vladimír Micenko				04.06.2013
	Faktúra	DFJ 0212/13	potraviny	10,20	s DPH	0148/12		25.06.2013				SNIEŽIK s.r.o.				28.06.2013
	Faktúra	DFJ 0210/13	potraviny	60,32	s DPH	0144/12		24.06.2013				Mabonex Slovakia				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0165/13	teplo 5/13	314,60	s DPH			03.06.2013				TT-KOMFORT				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0175/13	sieťovačka - nadácia Pontis	70,00	s DPH	0086/13		06.06.2013				KARZOSPOL s.r.o., PN				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0166/13	žel. tovar	584,90	s DPH	0076/13		03.06.2013				TGR železiarstvo				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0167/13	kreslo	96,00	s DPH	0091/13		03.06.2013				P.N.T. Petrlenič, TT				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0168/13	čistiace prostriedky	431,38	s DPH	0087/13		31.05.2013				Tatrachema v.d.				07.06.2013
	Faktúra	DFB 0169/13	úplné znenia r. 2014	108,97	s DPH			03.06.2013				Poradca podnikateľa				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0170/13	plyn	22,00	s DPH			05.06.2013				SPP a.s.				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0171/13	plyn	6,00	s DPH			05.06.2013				SPP a.s.				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0172/13	plyn	6,00	s DPH			05.06.2013				SPP a.s.				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0173/13	tlač vizitiek	48,00	s DPH	0082/13		05.06.2013				Agart s.r.o.				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0174/13	antuka - nadácia Pontis	60,00	s DPH	0094/13		06.06.2013				Realstav, Leopoldov				21.06.2013

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3109