Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFJ 0137/13	potraviny	97,32	s DPH	0146/12		30.04.2013				Križanová Ľubica				10.05.2013
	Faktúra	DFJ 0138/13	potraviny	51,30	s DPH	0060/13		29.04.2013				BIOGAL a.s.				10.05.2013
	Faktúra	DFJ 0140/13	potraviny	112,81	s DPH	0144/12		06.05.2013				Mabonex Slovakia				17.05.2013
	Faktúra	DFJ 0148/13	potraviny	235,31	s DPH	0144/12		09.05.2013				Mabonex Slovakia				17.05.2013
	Faktúra	DFJ 0141/13	potraviny	200,83	s DPH	0144/12		06.05.2013				Mabonex Slovakia				17.05.2013
	Faktúra	DFJ 0142/13	potraviny	318,47	s DPH	0146/12		06.05.2013				Križanová Ľubica				06.05.2013
	Faktúra	DFJ 0143/13	potraviny	582,60	s DPH	0145/12		06.05.2013				Gašparík Róbert				17.05.2013
	Faktúra	DFJ 0144/13	potraviny	67,73	s DPH	0146/12		07.05.2013				Križanová Ľubica				17.05.2013
	Faktúra	DFJ 0145/13	potraviny, cenový rozdiel	772,31	s DPH	0147/12		09.05.2013				Šutiak Jaroslav				17.05.2013
	Faktúra	DFJ 0072/13	potraviny	75,49	s DPH	0072/13		09.05.2013				AG FOODS SK sro				17.05.2013
	Faktúra	DFJ 0146/13	potraviny	75,49	s DPH	0072/13		09.05.2013				AG FOODS SK sro				24.05.2013
	Faktúra	DFJ 0147/13	potraviny	296,64	s DPH	0148/12		09.05.2013				SNIEŽIK s.r.o.				17.05.2013
	Faktúra	DFB 0187/13	programátorské služby	66,00	s DPH	0093/13		14.06.2013				GLS Software				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0189/13	prof. rpzvoj zam. školy 6/13, poštovné a balné	40,55	s DPH			17.06.2013				RAABE s.r.o.				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0120/13	vodné 3/13, stočné 3/13, zráž. voda 3/13	1 752.05	s DPH			15.04.2013				Trnavská vodárenská spol.				26.04.2013
	Faktúra	DFB 0291/13	servisné práce	90,00	s DPH			19.09.2013				ERCOMP				20.09.2013
	Faktúra	DFB 0283/13	tonery	494,45	s DPH			13.09.2013				ERCOMP				20.09.2013
	Faktúra	DFB 0284/13	servisné práce	296,60	s DPH			13.09.2013				ERCOMP				20.09.2013
	Faktúra	DFB 0285/13	refundácia tel. poplatkov za 8/2013	380,45	s DPH			16.09.2013				Trnavský samosprávny kraj				20.09.2013
	Faktúra	DFB 0286/13	voda 8/13, stočné 8/13	472,66	s DPH			16.09.2013				Trnavská vodárenská spol.				20.09.2013

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/3109