Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFJ 0123/14	potraviny, cenový rozdiel	373,51	s DPH			05.05.2014				Gašparík Róbert				09.05.2014
	Faktúra	DFJ 0122/14	potraviny	254,76	s DPH	0120/13		05.05.2014				Bidvest, Nové Mesto nad Váhom				09.05.2014
	Faktúra	DFB 0125/14	teplo 4/14	415,86	s DPH			05.05.2014				TT-KOMFORT				09.05.2014
	Objednávka	0056/14	*		s DPH			02.05.2014				ELVYT				02.05.2014
	Faktúra	DFB 0127/14	prenájom multifunkčného zariadenia	63,34	s DPH			02.05.2014				Copy Print Office, BB				09.05.2014
	Faktúra	DFJ 0124/14	potraviny	58,32	s DPH	0051/14		02.05.2014				BIOGAL a.s.				02.05.2014
	Faktúra	DFB 0129/14	právne služby	167,00	s DPH			02.05.2014				JUDr. Timotej Minarovič, TT				09.05.2014
	Faktúra	DFJ 0120/14	potraviny	201,26	s DPH	0121/14		02.05.2014				Zdravé ovocie, s.r.o, TT				02.05.2014
	Faktúra	DFB 0128/14	el. energia za 5/14	1 498,77	s DPH			02.05.2014				MAGNA E.A.				09.05.2014
	Faktúra	DFJ 0121/14	potraviny	452,05	s DPH	0119/14		02.05.2014				Mabonex Slovakia				02.05.2014
	Objednávka	0055/14	kancelársky materiál		s DPH			29.04.2014				LEMAX Milan Letovanec				02.05.2014
	Objednávka	0054/14	kosačka, oprava kosačky		s DPH			29.04.2014				FMS servis				02.05.2014
	Faktúra	DFJ 0119/14	potraviny	285,00	s DPH	0119/13		29.04.2014								30.04.2014
	Objednávka	0049/14	čistiace prostriedky		s DPH			29.04.2014				Tatrachema v.d.				02.05.2014
	Objednávka	0053/14	čaje, sirupy, tyčinky		s DPH			29.04.2014				AG FOODS SK sro				02.05.2014
	Faktúra	DFB 0132/14	regionálne školstvo a práva 4/14	44,80	s DPH			29.04.2014				RAABE s.r.o.				30.04.2014
	Faktúra	DFB 0124/14	prenájom rohoží	24,29	s DPH			29.04.2014				Lindstrom TT				30.04.2014
	Faktúra	DFJ 0118/14	potraviny	516,67	s DPH	0053/14		29.04.2014				AG FOODS SK sro				02.05.2014
	Faktúra	DFJ 0116/14	potraviny	199,20	s DPH	0120/13		28.04.2014				Bidvest, Nové Mesto nad Váhom				30.04.2014
	Faktúra	DFB 0122/14	prof. rozvoj zam. školy 4/14	42,40	s DPH			28.04.2014				RAABE s.r.o.				30.04.2014

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/3109