Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFP0008/15	banery,plagáty	725,97	s DPH	0074/14		10.02.2015				Jozef Parubčanský RAPOS				16.02.2015
	Faktúra	DFP0004/15	chemikálie	899,77	s DPH	0005/15		09.02.2015				Pharm.Dr. Jozef Valuch				16.02.2015
	Faktúra	DFP0003/15	odborná literatúra	2 548,50	s DPH			02.02.2015				Slovak Ventures,				09.02.2015
	Faktúra	DFP 0002/15	chemikálie	1 596.66	s DPH	0004/15		28.01.2015				Mikrochem Trade, s.r.o, Za dráhou 33,Pezinok 902 01				04.02.2015
	Faktúra	DFP0001/15	vzdelávacia aktivita	2 000,00	bez DPH	0069/14		26.01.2015				Physiopolus s.r.o.				30.01.2015
	Zmluva		Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.11/2014		s DPH			23.01.2015				Futbalový oddiel				27.01.2015
	Zmluva		Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 27.11.2014	0,00	s DPH			18.12.2014				Martinus.sk, s.r.o				18.12.2014
	Zmluva		Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 26.11.2014	0,00	s DPH			18.12.2014				Slovak Ventures s.r.o				18.12.2014
	Faktúra	DFP0033/14	občerstvenie	74,10	bez DPH	0182/14		17.12.2014				Brestovanská Marcela				19.12.2014
	Faktúra	DFP0032/14	spotrebný materiál	1 055.86	s DPH	0170/14		11.12.2014				Vidra a spol. s.r.o.				19.12.2014
	Faktúra	DFP0034/14	spotrebný materiál-maséri,dopravné	2 359.98	bez DPH	0168/14		10.12.2014				Michal Franko				02.01.2015
	Faktúra	DFP0030/14	materiál na výučbu zdrav.predmetov	443,63	s DPH	0169/14		08.12.2014				Sarstedt spol. s.r.o.				12.12.2014
	Faktúra	DFP0031/14	vzdelávacia aktivita	2 151.00	s DPH	0061/14		02.12.2014				Operačné stredisko záchrannej služby				12.12.2014
	Faktúra	DFP0029/14	občerstvenie-projekt	167,70	bez DPH	0167/14		01.12.2014				Brestovanská Marcela				05.12.2014
	Faktúra	DFP0028/14	konzultant pre riadenie podniku	180,20	bez DPH	0028/14		11.11.2014				APROMOD,s.r.o				18.11.2014
	Faktúra	DFP0027/14	vzdelávacia aktivita č.8	1 863.33	bez DPH	0068/14		29.10.2014				Interaktívna škola,s.r.o				05.11.2014
	Faktúra	DFP0026/14	konzultant pre riadenie projektu,právne	51,95	bez DPH	0034/14		15.10.2014				APROMOD,s.r.o				04.11.2014
	Faktúra	DFP0025/14	občerstvenie-projekt	74,20	bez DPH	0132/14		13.10.2014				Brestovanská Marcela	.			04.11.2014
	Zmluva		Darovacia zmluva	0,00	s DPH			07.10.2014				Rodičovské združenie pri SZŠ				14.10.2014
	Faktúra	DFP0024/14	vzdelávacia aktivita- projekt	2 440,00	s DPH	0067/14		30.09.2014				Interaktívna škola s.r.o., Vajanského 29,08001 Prešov				08.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3109