Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB 0210/13	revízia tel. náradia	92,80	s DPH	0095/13		11.07.2013				Vladimír Micenko				12.07.2013
	Faktúra	DFB 0211/13	tonery	302,71	s DPH	0113/13		11.07.2013				ERCOMP				12.07.2013
	Faktúra	DFB 0189/13	prof. rpzvoj zam. školy 6/13, poštovné a balné	40,55	s DPH			17.06.2013				RAABE s.r.o.				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0187/13	programátorské služby	66,00	s DPH	0093/13		14.06.2013				GLS Software				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0213/13	úprava kanalizácie a vody v učebni	2 192.40	s DPH	0109/13		15.07.2013				EL MONT Miroslav Rezbárik				19.07.2013
	Objednávka	0109/13	vodovdná prípojka do suterénu		s DPH			28.06.2013				EL MONT Miroslav Rezbárik				28.06.2013
	Objednávka	0100/13	vajíčka		s DPH			17.06.2013				BIOGAL a.s.				17.06.2013
	Objednávka	0101/13	trávové semeno		s DPH			17.06.2013				Dechtický - okrasné dreviny				17.06.2013
	Objednávka	0102/13	tonery a servisné práce		s DPH			18.06.2013				ERCOMP				18.06.2013
	Objednávka	0103/13	gastrolístky		s DPH			25.06.2013				Vaša Slovensko, s.r.o.				25.06.2013
	Objednávka	0104/13	potravinový tovar podľa výberu		s DPH			25.06.2013				COOP Jednota s.d.				25.06.2013
	Objednávka	0105/13	tovar podľa výberu		s DPH			27.06.2013				COOP Jednota s.d.				27.06.2013
	Objednávka	0106/13	tovar podľa výberu		s DPH			27.06.2013				VERTICAL Trnava				27.06.2013
	Objednávka	0107/13	tovar podľa výberu		s DPH			27.06.2013				Železiarstvo TGR				27.06.2013
	Objednávka	0108/13	výmena ventilov		s DPH			28.06.2013				EL MONT Miroslav Rezbárik				28.06.2013
	Objednávka	0110/13	rekonštrukcia schodov		s DPH			28.06.2013				PRESSBETON SK, s.r.o.				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0186/13	rastlinný materiál	75,20	s DPH	0097/13		17.06.2013				Dechtický - okrasné dreviny				21.06.2013
	Objednávka	0111/13	pranie prádla		s DPH			28.06.2013				Juraj Gajdoš - Garde				28.06.2013
	Faktúra	DFS 0006/13	posedenie ku koncu šk. roka	32,04	s DPH	0104/13		04.07.2013				COOP Jednota s.d.				05.07.2013
	Faktúra	DFS 0007/13	posedenie ku koncu šk. roka	51,71	s DPH	0145/12		04.07.2013				Gašparík Róbert				05.07.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3109