Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB 0226/13	vyúčtovanie plynu	4,42	s DPH			01.08.2013				SPP a.s.				09.08.2013
	Faktúra	DFJ 0228/13	potraviny	249,46	s DPH	0120/13		09.09.2013				Bidvest Slovakia				13.09.2013
	Faktúra	DFJ 0229/13	potraviny	117,43	s DPH	0121/13		11.09.2013				Križanová Ľubica				13.09.2013
	Faktúra	DFJ 0230/13	potraviny	188,10	s DPH	0119/13		11.09.2013				Mabonex Slovakia				13.09.2013
	Faktúra	DFJ 0231/13	potraviny, cenový rozdiel	485,24	s DPH	0122/13		11.09.2013				Gašparík Róbert				13.09.2013
	Faktúra	DFJ 0232/13	potraviny	919,93	s DPH	0124/13		11.09.2013				AG FOODS SK sro				13.09.2013
	Faktúra	DFJ 0233/13	potraviny	44,58	s DPH	0121/13		11.09.2013				Križanová Ľubica				13.09.2013
	Faktúra	DFB 0234/13	výroba oceľových roštov	22,08	s DPH			06.08.2013				TLG POROROŠTY				23.08.2013
	Faktúra	DFB 0235/13	rekonštrukcia schodov	3 928.55	s DPH	0110/13		12.08.2013				WPC home, s.r.o, Senec				23.08.2013
	Faktúra	DFB 0236/13	teplo 7/13	8 089.56	s DPH			13.08.2013				TT-KOMFORT				16.08.2013
	Faktúra	DFB 0227/13	teplo 7/13	263,98	s DPH			01.08.2013				TT-KOMFORT				09.08.2013
	Faktúra	DFB 0225/13	plyn	24,00	s DPH			05.08.2013				SPP a.s.				09.08.2013
	Faktúra	DFB 0216/13	refundácia tel. popl. 6/13	495,43	s DPH			16.07.2013				Trnavská vodárenská spol.				19.07.2013
	Faktúra	DFJ 0218/13	potraviny	127,10	s DPH	0119/13		03.09.2013				Mabonex Slovakia				13.09.2013
	Faktúra	DFJ 0213/13	potraviny	32,40	s DPH	0100/13		24.07.2013				BIOGAL a.s.				26.07.2013
	Faktúra	DFJ 0214/13	potraviny	251,82	s DPH	0145/12		01.07.2013				Gašparík Róbert				05.07.2013
	Faktúra	DFJ 0215/13	potraviny, cenový rozdiel	0147/12	s DPH	457,55		03.07.2013				Šutiak Jaroslav				05.07.2013
	Objednávka	0113/13	tonery		s DPH			28.06.2013				ERCOMP				28.06.2013
	Objednávka	0114/13	oprava kanalizácie		s DPH			28.06.2013				EL MONT Miroslav Rezbárik				28.06.2013
	VO: Zákazka malého rozsahu	uidufoidu	jdfdh	jkldjkfd	s DPH			02.08.2013	21.08.2013	14.08.2013	13.08.2013	ERCOMP				jfdjfh

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3109