Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB 0184/13	tonery	290,50	s DPH	0078/13		13.06.2013				ERCOMP				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0185/13	refundácia tel. poplatkov za 5/13	501,59	s DPH			13.06.2013				Trnavský samosprávny kraj				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0186/13	rastlinný materiál	75,20	s DPH	0097/13		17.06.2013				Dechtický - okrasné dreviny				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0182/13	mobil 5/13	27,74	s DPH			11.06.2013				T Mobile				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0180/13	služby v oblasti CO	27,00	s DPH			07.06.2013				Magdolenová Jana, Podhájska				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0159/13	reg. školstvo a právo 5/13, poštovné a balné	42,15	s DPH			24.05.2013				RAABE s.r.o.				31.05.2013
	Faktúra	DFB 0168/13	čistiace prostriedky	431,38	s DPH	0087/13		31.05.2013				Tatrachema v.d.				07.06.2013
	Faktúra	DFB 0160/13	prenájom rohoží	33,70	s DPH			27.05.2013				Lindstrom TT				07.06.2013
	Faktúra	DFB 0161/13	materiál	46,38	s DPH	0085/13		28.05.2013				STAVMAT IN, spol. s.r.o., TT				07.06.2013
	Faktúra	DFB 0162/13	biele obrúsky	17,28	s DPH	0079/13		30.05.2013				ST káble s.r.o., TT				07.06.2013
	Faktúra	DFB 0163/13	náradie a materiál	190,30	s DPH	0089/13		31.05.2013				Ing. Jozef Mažgút, Brestovany				07.06.2013
	Faktúra	DFB 0164/13	tlačivá	130,39	s DPH			03.06.2013				ŠEVT a.s.				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0165/13	teplo 5/13	314,60	s DPH			03.06.2013				TT-KOMFORT				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0166/13	žel. tovar	584,90	s DPH	0076/13		03.06.2013				TGR železiarstvo				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0167/13	kreslo	96,00	s DPH	0091/13		03.06.2013				P.N.T. Petrlenič, TT				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0169/13	úplné znenia r. 2014	108,97	s DPH			03.06.2013				Poradca podnikateľa				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0179/13	el. energia 6/13	1 490.53	s DPH			10.06.2013				MAGNA E.A.				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0170/13	plyn	22,00	s DPH			05.06.2013				SPP a.s.				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0171/13	plyn	6,00	s DPH			05.06.2013				SPP a.s.				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0172/13	plyn	6,00	s DPH			05.06.2013				SPP a.s.				14.06.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3109