Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB 0100/13	teplo 3/13	325,45	s DPH			02.04.2013				TT-KOMFORT				19.04.2013
	Faktúra	DFB 0098/13	reg. školstvo a právo 3/13	41,20	s DPH			27.03.2013				RAABE s.r.o.				12.04.2013
	Faktúra	DFB 0097/13	poradca SŠ, poštovné a balné	42,00	s DPH			02.04.2013				RAABE s.r.o.				19.04.2013
	Faktúra	DFB 0096/13	DVD - dramatická päťka	68,39	s DPH			27.03.2013				Abecedy, BA				12.04.2013
	Faktúra	DFB 0095/13	prekládka tel. pobočky	78,60	s DPH			22.03.2013				Archa telecom, BA				12.04.2013
	Faktúra	DFB 0094/13	časopis Škola 2013	22,00	s DPH			20.03.2013				JurisDat, BA				05.04.2013
	Objednávka	0032/13			s DPH			28.02.2013				Klačan Silvester, Boleráz				22.02.2013
	Objednávka	0030/13			s DPH			26.02.2013				ST káble s.r.o				15.03.2013
	Objednávka	0071/13	vajíčka		s DPH			06.05.2013				BIOGAL a.s.				26.05.2013
	Faktúra	DFB 0032/13	poradca riad. školy	42,48	s DPH			29.01.2013				RAABE s.r.o.				08.02.2013
	Faktúra	DFB 0046/13	teplo 1/13	10 121,47	s DPH			11.02.2013				TT-KOMFORT				15.02.2013
	Faktúra	DFB 0045/13	el. energia za 2/2013	1 490,53	s DPH			06.02.2013				MAGNA E.A.				15.02.2013
	Faktúra	DFB 0044/13	ochrana objektu	31,20	s DPH			07.02.2013				ŽOS Bezpečnosť spol sro				07.02.2013
	Faktúra	DFB 0043/13	tlačivá	10,98	s DPH			06.02.2013				ŠEVT a.s.				15.02.2013
	Faktúra	DFB 0042/13	žel. tovar	113,43	s DPH			05.02.2013				Železiarstvo TGR				15.02.2013
	Faktúra	DFB 0041/13	prenájom multifunkčného zariadenia	108,01	s DPH			05.02.2013				Copy Print Office, BB				15.02.2013
	Faktúra	DFB 0040/13	seminár PAM	44,40	s DPH			05.02.2013				Vema				08.02.2013
	Faktúra	DFB 0039/13	suroviny pre odbor farmaceutický laborant	525,14	s DPH			05.02.2013				Interpharm Slovakia, BA				08.02.2013
	Faktúra	DFB 0038/13	suroviny pre odbor farmaceutický laborant	571,39	s DPH			05.02.2013				PharmDr. Jozef Valuch, BB				08.02.2013
	Faktúra	DFB 0037/13	plyn 2/13	6,00	s DPH			04.02.2013				SPP a.s.				08.02.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3109