Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB 0047/13	refundácia tel. popl. za 1/2013	452,86	s DPH			08.02.2013				Trnavský samosprávny kraj				15.02.2013
	Faktúra	DFB 0051/13	mzdová účtvoníčka na r. 2013	9,20	s DPH			13.02.2013				Poradca podnikateľa				22.02.2013
	Objednávka	0029/13			s DPH			22.02.2013				ERCOMP				08.03.2013
	Faktúra	DFB 0072/13	všeobecný materiál	271,72	s DPH			06.03.2013				VERTICAL Trnava				22.03.2013
	Objednávka	0028/13			s DPH			20.02.2013				Lukáš Minarovič				08.03.2013
	Faktúra	DFJ 0076/13	potraviny	216,10	s DPH		0144/12	11.03.2013				Mabonex-Slovakia				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0086/13	tlačivá	37,61	s DPH			12.03.2013				ŠEVT a.s.				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0085/13	refundácia tel. poplatkov za 2/13	450,29	s DPH			11.03.2013				Trnavský samosprávny kraj				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0083/13	plyn 3/13	6,00	s DPH			11.03.2013				Slovenský plynárenský priemysel a.s.				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0082/13	plyn 3/13	243,00	s DPH			11.03.2013				Slovenský plynárenský priemysel a.s.				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0081/13	plyn 3/13	6,00	s DPH			11.03.2013				Slovenský plynárenský priemysel a.s.				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0080/13	teplo 2/13	9 723.75	s DPH			11.03.2013				TT-KOMFORT				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0079/13	mobil 2/13	30,20	s DPH			11.03.2013				T Mobile				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0078/13	prenájom zariadenia	71,29	s DPH			11.03.2013				Copy Print Office, BB				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0076/13	servisné práce	225,82	s DPH			07.03.2013				ERCOMP				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0075/13	tonery	291,00	s DPH			07.03.2013				ERCOMP				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0074/13	ochrana objektu	31,20	s DPH			07.03.2013				ŽOS Bezpečnosť spol sro				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0073/13	mobil	10,66	s DPH			11.03.2013				Telefónica O2 Slovakia				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0071/13	el. energia za 3/2013	1 409.53	s DPH			06.03.2013				MAGNA E.A.				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0052/13	suroviny pre odbor FL	99,48	s DPH			13.02.2013				Interpharm Slovakia, BA				15.02.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3109