Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFJ 0215/13	potraviny, cenový rozdiel	0147/12	s DPH	457,55		03.07.2013				Šutiak Jaroslav				05.07.2013
	Faktúra	DFS 0012/13	vianočné posedenie	0122/13	s DPH	130,31		27.12.2013				Gašparík Róbert				27.12.2013
	Faktúra	DFP 0017/14	vzdelávacia aktivita	2 760,00	s DPH	066/14		08.07.2014				HARMONY- Tvoja cesta poznania, s.r.o., Trnava				21.07.2014
	Faktúra	DFB 0384/12	čistiace potreby		s DPH	0196/12		20.12.2012				Tatrachema v.d.				11.01.2013
	Faktúra	DFJ 0357/12	potraviny		s DPH	0195/12		19.12.2012				AG FOODS SK sro				04.01.2013
	Faktúra	DFB 0416/13	všeobecný materiál	340,74	s DPH	0193/13		19.12.2013				Hudec Jaroslav - DP				20.12.2013
	Faktúra	DFJ 0360/12	potraviny		s DPH	0193/12		27.12.2012				Penam				11.01.2013
	Faktúra	DFB 0420/13	magnetofóny	119,98	s DPH	0192/13		18.12.2013				Elektromax TT				20.12.2013
	Faktúra	DFJ 0025/13	potraviny	57,96	s DPH	0192/12		25.01.2013				BIOGAL a.s.				31.01.2013
	Faktúra	DFB 0383/12	tonery		s DPH	0191/12		13.12.2012				ERCOMP				11.01.2013
	Faktúra	DFB 0373/12	tonery, valec		s DPH	0191/12		06.12.2012				ERCOMP				04.01.2013
	Faktúra	DFS 0015/13	vianočné posedenie	39,00	s DPH	0190/13		19.12.2013				AGA Kubovič				20.12.2013
	Faktúra	DFB 0374/12	gastrolístky		s DPH	0190/12		06.12.2012				Vaša Slovensko, s.r.o.				07.12.2012
	Faktúra	DFB 0426/13	inštalačné práce	1 126,00	s DPH	0189/13		19.12.2013				Turoň Peter, Ružindol				20.12.2013
	Faktúra	DFJ 0332/12	potraviny, cenový rozdiel		s DPH	0189/12		29.11.2012				AG FOODS SK sro				30.11.2012
	Faktúra	DFB 0356/12	čistiace potreby		s DPH	0188/12		22.11.2012				Tatrachema v.d.				23.11.2012
	Faktúra	DFB 0442/13	učebné pomôcky	519,60	s DPH	0187/13		07.01.2014				AMEDA s.r.o., Horná Streda				10.01.2014
	Faktúra	DFJ 0333/12	potraviny		s DPH	0187/12		30.11.2012				BIOGAL a.s.				30.11.2012
	Faktúra	DFJ 0354/13	potraviny	131,71	s DPH	0186/13		20.12.2013				AG FOODS SK sro				20.12.2013
	Faktúra	DFB 0010/13	programátorské služby	64,00	s DPH	0186/12		16.01.2013				GLS Software				31.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3109