Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFS 0008/13	posedenie ku koncu šk. roka	107,20	s DPH	0146/13		04.07.2013				Križanová Ľubica				05.07.2013
	Faktúra	DFS 0009/13	rekondično-relaxačné popoludnie	90,12	s DPH	0145/12		04.07.2013				Gašparík Róbert				05.07.2013
	Faktúra	DFS 0010/13	rekondično-relaxačné popoludnie	106,22	s DPH			04.07.2013				COOP Jednota s.d.				05.07.2013
	Faktúra	DFS 0011/13	rekondično-relaxačné popoludnie	144,00	s DPH			11.07.2013				AD Tornado, TT				12.07.2013
	Faktúra	DFB 0184/13	tonery	290,50	s DPH	0078/13		13.06.2013				ERCOMP				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0185/13	refundácia tel. poplatkov za 5/13	501,59	s DPH			13.06.2013				Trnavský samosprávny kraj				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0212/13	mobil 6/13	42,25	s DPH			11.07.2013				T Mobile				12.07.2013
	Faktúra	DFB 0214/13	oprava havárie kanalizácie	1 392.00	s DPH	0114/13		16.07.2013				EL MONT Miroslav Rezbárik				19.07.2013
	Objednávka	0098/13	tovar podľa výberu		s DPH			12.06.2013				Tatrachema v.d.				12.06.2013
	Faktúra	DFJ 0227/13	potraviny	168,00	s DPH	0121/13		09.09.2013				Križanová Ľubica				13.09.2013
	Faktúra	DFB 0229/13	vyúčtovanie plynu	-5,81	s DPH			01.08.2013				SPP a.s.				09.08.2013
	Faktúra	DFB 0230/13	vyúčtovanie plynu	-4,07	s DPH			01.08.2013				SPP a.s.				09.08.2013
	Faktúra	DFB 0231/13	ochrana objektu	32,28	s DPH			06.08.2013				ŽOS Bezpečnosť spol sro				09.08.2013
	Faktúra	DFB 0232/13	el. energia 8/13	1 490.53	s DPH			06.08.2013				MAGNA E.A.				09.08.2013
	Faktúra	DFB 0233/13	služby v oblasti CO	27,00	s DPH			06.08.2013				Magdolenová Jana, Podhájska				09.08.2013
	Faktúra	DFJ 0223/13	potraviny	154,10	s DPH	0119/13		06.09.2013				Mabonex Slovakia				13.09.2013
	Faktúra	DFJ 0224/13	potraviny	98,12	s DPH	0121/13		06.09.2013				Križanová Ľubica				13.09.2013
	Faktúra	DFJ 0225/13	potraviny	92,38	s DPH	0121/13		06.09.2013				Križanová Ľubica				13.09.2013
	Faktúra	DFJ 0226/13	potraviny	58,32	s DPH	0118/13		05.09.2013				BIOGAL a.s.				13.09.2013
	Faktúra	DFJ 0228/13	potraviny	249,46	s DPH	0120/13		09.09.2013				Bidvest Slovakia				13.09.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3109