Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFJ 0311/13	potraviny	55,08	s DPH	0165/13	0165/13	14.11.2013				BIOGAL a.s.				22.11.2013
	Faktúra	DFJ 0085/13	potraviny	96 056.00	s DPH		0146/12	20.03.2013				Križanová Ľubica				05.04.2013
	Faktúra	DFJ 0076/13	potraviny	216,10	s DPH		0144/12	11.03.2013				Mabonex-Slovakia				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0122/12	konzultant v oblasti riadenia projektu		s DPH		0136/10	13.04.2012				Ing. Mgr. Martin Hriňák				20.04.2012
	Faktúra	DFJ 0345/13	potraviny	81,36	s DPH		0119/13	13.12.2013				Mabonex Slovakia				13.12.2013
	Faktúra	DFB 0201/13	čistiace prostriedky	902,54	s DPH	0098/13		03.07.2013				Tatrachema v.d.				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0195/13	gastrolístky	310,80	s DPH	0103/13		26.06.2013				Vaša Slovensko, s.r.o.				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0196/13	tonery	326,27	s DPH			26.06.2013				ERCOMP				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0197/13	všeobecný materiál, servisné práce	231,20	s DPH	0102/13		26.06.2013				ERCOMP				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0198/13	odborný seminár - Malatinová	45,00	s DPH			27.06.2013				Centrum účelových zariadení, BA				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0199/13	všeobecný materiál	13,22	s DPH	0067/13		28.06.2013				Vladimír Kopún, TT				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0200/13	služby v oblasti CO	27,00	s DPH			03.07.2013				Magdolenová Jana, Podhájska				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0203/13	el. energia 7/13	1 490.53	s DPH			03.07.2013				MAGNA E.A.				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0202/13	ochrana objektu	32,28	s DPH			03.07.2013				ŽOS Bezpečnosť spol sro				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0192/13	personalistika v práci riad. 6/13, poštovné a balné	42,55	s DPH			21.06.2013				RAABE s.r.o.				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0204/13	teplo 6/13	278,44	s DPH			01.07.2013				TT-KOMFORT				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0205/13	prenájom multifunkčného zariadenia	53,71	s DPH			01.07.2013				Copy Print Office, BB				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0206/13	žel. tovar	416,28	s DPH	0107/13		02.07.2013				Železiarstvo TGR				05.07.2013
	Faktúra	DFB 0207/13	materiál	308,15	s DPH	0099/13		09.07.2013				VERTICAL Trnava				12.07.2013
	Faktúra	DFB 0208/13	teplo 6/13	8 134.82	s DPH			09.07.2013				TT-KOMFORT				12.07.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3109