Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFJ 0021/13	potraviny	70,38	s DPH			23.01.2013				BIOGAL a.s.				31.01.2013
	Faktúra	DFB 0188/13	vodné 5/13, stočné 5/13	840,05	s DPH			14.06.2013				Trnavská vodárenská spol.				21.06.2013
	Faktúra	DFS 0007/13	posedenie ku koncu šk. roka	51,71	s DPH	0145/12		04.07.2013				Gašparík Róbert				05.07.2013
	Faktúra	DFS 0008/13	posedenie ku koncu šk. roka	107,20	s DPH	0146/13		04.07.2013				Križanová Ľubica				05.07.2013
	Faktúra	DFS 0009/13	rekondično-relaxačné popoludnie	90,12	s DPH	0145/12		04.07.2013				Gašparík Róbert				05.07.2013
	Faktúra	DFS 0010/13	rekondično-relaxačné popoludnie	106,22	s DPH			04.07.2013				COOP Jednota s.d.				05.07.2013
	Faktúra	DFS 0011/13	rekondično-relaxačné popoludnie	144,00	s DPH			11.07.2013				AD Tornado, TT				12.07.2013
	Faktúra	DFB 0184/13	tonery	290,50	s DPH	0078/13		13.06.2013				ERCOMP				14.06.2013
	Faktúra	DFB 0185/13	refundácia tel. poplatkov za 5/13	501,59	s DPH			13.06.2013				Trnavský samosprávny kraj				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0186/13	rastlinný materiál	75,20	s DPH	0097/13		17.06.2013				Dechtický - okrasné dreviny				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0187/13	programátorské služby	66,00	s DPH	0093/13		14.06.2013				GLS Software				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0189/13	prof. rpzvoj zam. školy 6/13, poštovné a balné	40,55	s DPH			17.06.2013				RAABE s.r.o.				21.06.2013
	Objednávka	0111/13	pranie prádla		s DPH			28.06.2013				Juraj Gajdoš - Garde				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0190/13	účastnícky poplatok	148,00	s DPH			19.06.2013				PROEKO BA				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0191/13	rastlinný materiál	58,90	s DPH	0101/13		21.06.2013				Dechtický - okrasné dreviny				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0192/13	personalistika v práci riad. 6/13, poštovné a balné	42,55	s DPH			21.06.2013				RAABE s.r.o.				21.06.2013
	Faktúra	DFB 0193/13	prenájom rohoží	33,70	s DPH			24.06.2013				Lindstrom TT				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0195/13	gastrolístky	310,80	s DPH	0103/13		26.06.2013				Vaša Slovensko, s.r.o.				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0196/13	tonery	326,27	s DPH			26.06.2013				ERCOMP				28.06.2013
	Faktúra	DFB 0197/13	všeobecný materiál, servisné práce	231,20	s DPH	0102/13		26.06.2013				ERCOMP				28.06.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3109