Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB 0186/14	prof. rozvoj zam. školy 6/14	prof.rozvojzam.školy6/14.poštovnéabalné	s DPH			26.06.2014				RAABE s.r.o.				01.07.2014
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	uidufoidu	jdfdh	jkldjkfd	s DPH			02.08.2013	21.08.2013	14.08.2013	13.08.2013	ERCOMP				jfdjfh
	Faktúra	DFP0006/15	tlač	9 982.08	s DPH	0165/14		10.02.2015				Ercomp				16.02.2015
	Faktúra	DFB 0113/13	teplo 3/13	9 870.91	s DPH			09.04.2013				TT-KOMFORT				26.04.2013
	Faktúra	DFB 0080/13	teplo 2/13	9 723.75	s DPH			11.03.2013				TT-KOMFORT				22.03.2013
	Faktúra	DFB 0398/13	teplo 11/13	9 587.79	s DPH			11.12.2013				TT-KOMFORT				13.12.2013
	Faktúra	DFB 0103/14	teplo za 3/2014	9 814,66	s DPH			09.04.2014				TT-KOMFORT				18.04.2014
	Faktúra	DFP0010/15	odborná literatúra	9 672,12	s DPH			20.02.2015				Martinus. sk,				25.02.2015
	Faktúra	DFB 0089/14	vyúčtovanie tepla	9 067,77	s DPH			01.04.2014				TT-KOMFORT				11.04.2014
	Zmluva	darovacia07	PC s príslušenstvom	993,57	s DPH			13.07.2013				RZ pri SZŠ v Trnave				13.07.2013
	Faktúra	DFB 0090/14	vyúčtovanie tepla	992,45	s DPH			01.04.2014				TT-KOMFORT				11.04.2014
	Faktúra	DFJ 0085/13	potraviny	96 056.00	s DPH		0146/12	20.03.2013				Križanová Ľubica				05.04.2013
	Faktúra	DFB 0136/14	teplo 4/14	9 294,39	s DPH			12.05.2014				TT-KOMFORT				16.05.2014
	Faktúra	DFB 0209/13	klimatizácia	990,00	s DPH	0115/13		11.07.2013				Imrišek Jozef				11.07.2013
	Faktúra	DFJ 0243/13	potraviny	967,61	s DPH	0124/13		23.09.2013				AG FOODS SK sro				27.09.2013
	Faktúra	DFB 0377/13	počítač s príslušenstvom	947,30	s DPH	0176/13		27.11.2013				ERCOMP				29.11.2013
	Faktúra	DFP 0011/14	právne poradenstvo	945,00	s DPH	0034/14		19.06.2014				APROMOD s.r.o., Most pri Bratislave				20.06.2014
	Faktúra	DFJ 0235/13	potraviny	927,12	s DPH	0124/13		16.09.2013				AG FOODS SK sro				20.09.2013
	Faktúra	DFJ 0232/13	potraviny	919,93	s DPH	0124/13		11.09.2013				AG FOODS SK sro				13.09.2013
	Faktúra	DFB 0365/13	voda 10/13, stočné 10/13	916,42	s DPH			18.11.2013				Trnavská vodárenská spol.				29.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3109