Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFS 0005/14	posedenie ku Dňu učiteľov	112,72	s DPH	0120/13		07.04.2014				Bidvest, Nové Mesto nad Váhom				11.04.2014
	Faktúra	DFJ 0098/14	potraviny, cenový rozdiel	849,06	s DPH	0123/13		04.04.2014				Šutiak Jaroslav				11.04.2014
	Faktúra	DFB 0093/14	tonery	172,40	s DPH			04.04.2014				ERCOMP				11.04.2014
	Faktúra	DFB 0092/14	všeobecný materiál	90,60	s DPH			04.04.2014				Žalúzie, Suchá n/Parnou				11.04.2014
	Faktúra	DFB 0091/14	ochrana objektu 3/14	32,28	s DPH			04.04.2014				ŽOS Bezpečnosť spol sro				11.04.2014
	Faktúra	DFJ 0096/14	potraviny	258,66	s DPH	0121/13		04.04.2014				Zdravé ovocie, s.r.o, TT				11.04.2014
	Faktúra	DFJ 0097/14	potraviny	255,26	s DPH	0119/13		04.04.2014				Mabonex Slovakia				11.04.2014
	Faktúra	DFP 0003/14	externý pracovník pre VO	351,84	s DPH	0027/14		04.04.2014				Ing. Kubovič Ladislav				04.04.2014
	Faktúra	DFB 0095/14	seminár Verejné obstarávanie	69,00	s DPH			04.04.2014				PROEKO BA				11.04.2014
	Faktúra	DFB 0094/14	el. energia za 4/14	1 498,77	s DPH			03.04.2014				MAGNA E.A.				11.04.2014
	Faktúra	DFB 0083/14	účastnícky poplatok	69,00	s DPH			02.04.2014				PROEKO BA				11.04.2014
	Faktúra	DFB 0084/14	prenájom kopírovacieho zariadenia	36,71	s DPH			02.04.2014				Copy Print Office, BB				11.04.2014
	Faktúra	DFB 0085/14	kancelársky materiál	139,39	s DPH	0043/14		02.04.2014				LEMAX Milan Letovanec				11.04.2014
	Faktúra	DFJ 0095/14	potraviny	84,00	s DPH	0044/13		02.04.2014				AG FOODS SK sro				11.04.2014
	Faktúra	DFJ 0094/14	potraviny	138,56	s DPH	0119/13		01.04.2014				Mabonex Slovakia				04.04.2014
	Objednávka	0044/14	perníky		s DPH			01.04.2014				AG FOODS SK sro				04.04.2014
	Faktúra	DFJ 0091/14	potraviny, cenový rozdiel	338,14	s DPH	0122/13		01.04.2014				Gašparík Róbert				04.04.2014
	Faktúra	DFB 0086/14	železiarsky tovar	476,00	s DPH			01.04.2014				Železiarstvo TGR				11.04.2014
	Faktúra	DFB 0088/14	teplo 3/14	430,20	s DPH			01.04.2014				TT-KOMFORT				11.04.2014
	Faktúra	DFB 0089/14	vyúčtovanie tepla	9 067,77	s DPH			01.04.2014				TT-KOMFORT				11.04.2014

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/3109