Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci . Ing. Ondrej Grežďo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB 0105/14	mobil 3/14	34,58	s DPH			10.04.2014				Slovak Telekom, BA				18.04.2014
	Faktúra	DFB 0103/14	teplo za 3/2014	9 814,66	s DPH			09.04.2014				TT-KOMFORT				18.04.2014
	Faktúra	DFJ 0102/14	potraviny	147,44	s DPH	0121/13		09.04.2014				Zdravé ovocie, s.r.o, TT				11.04.2014
	Faktúra	DFB 0101/14	za služby v oblasti CO	27,00	s DPH			08.04.2014				Magdolenová Jana, Podhájska				18.04.2014
	Faktúra	DFB 0100/14	za nakladanie a odvoz komunálneho odpadu	200,00	s DPH			08.04.2014				Školské hospodárstvo, Trnava				18.04.2014
	Faktúra	DFB 0097/14	plyn 4/14	155,00	s DPH			07.04.2014				SPP a.s.				11.04.2014
	Objednávka	0045/14	vajíčka		s DPH			07.04.2014				BIOGAL a.s.				11.04.2014
	Faktúra	DFB 0098/14	plyn 4/14	6,00	s DPH			07.04.2014				SPP a.s.				11.04.2014
	Faktúra	DFB 0099/14	plyn 4/14	6,00	s DPH			07.04.2014				SPP a.s.				11.04.2014
	Faktúra	DFJ 0101/14	potraviny	210,96	s DPH	0119/13		07.04.2014				Mabonex Slovakia				11.04.2014
	Faktúra	DFP 0001/14	externý pracovník pre VO - projekt	820,96	s DPH	0027/14		07.04.2014				Ing. Kubovič Ladislav				08.04.2014
	Faktúra	DFJ 0100/14	potraviny, cenový rozdiel	87,43	s DPH	0121/13		07.04.2014				Zdravé ovocie, s.r.o, TT				11.04.2014
	Zmluva	darovacia11	resuscitačná figurína	1 729.51	s DPH			07.04.2014				RZ pri SZŠ v Trnave				07.04.2014
	Faktúra	DFB 0096/14	elektro materiál	183,96	s DPH	0008/14		07.04.2014				Elektro Karel				11.04.2014
	Faktúra	DFS 0001/14	posedenie ku Dňu učiteľov	108,86	s DPH	0121/13		07.04.2014				Zdravé ovocie, s.r.o, TT				11.04.2014
	Zmluva		Darovacia zmluva	0,00	s DPH			07.04.2014				Rodičovské združenie pri SZŠ				14.04.2014
	Faktúra	DFS 0002/14	posedenie ku Dňu učiteľov	39,00	s DPH	0041/14		07.04.2014				AGA Kubovič				11.04.2014
	Faktúra	DFS 0003/14	posedenie ku Dňu učiteľov	85,68	s DPH	0040/14		07.04.2014				COOP Jednota s.d.				11.04.2014
	Faktúra	DFS 0004/14	posedenie ku Dňu učiteľov	30,78	s DPH	0122/13		07.04.2014				Gašparík Róbert				11.04.2014
	Faktúra	DFJ 0099/14	potraviny	228,17	s DPH	0120/13		07.04.2014				Bidvest, Nové Mesto nad Váhom				11.04.2014

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/3109